北京市手机彩票网审计指导中心2023年预算
北京市手机彩票网审计指导中心2023年部门预算
公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网审计指导中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《手机彩票网成立手机彩票网审计指导中心的批复》(朝编〔2002〕7号)，设立北京市手机彩票网审计指导中心，为北京市手机彩票网审计局下属纳入工资规范全额拨款公益一类事业单位。
北京市手机彩票网审计指导中心主要职责是负责有关单位内部审计工作的指导、检查和培训；负责区内部审计学会工作；负责审计局委托的国家审计事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网审计指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制21人，实际17人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是学习贯彻落实《北京市内部审计规定》；
二是围绕区委区政府中心工作，积极探索和发挥内部审计服务职能；
三是创新工作方式方法，推进内部审计全覆盖；
四是切实加强组织落实，做好审计问题整改工作；
五是加强监督指导，提升内部审计工作能力和工作质量。
二、收入预算说明
2023年收入预算487.042199万元，比2022年533.979465万元减少46.937266 万元，降低8.79%；其中：本年财政拨款收入487.042199万元,比2022年531.014117万元减少43.971918万元,主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出；本年其他资金收入0万元,与上年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2.965348万元减少2.965348万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算487.042199万元，占总支出预算100%，比2022年533.979465万元减少46.937266 万元，降低8.79%。主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出。
(二)项目支出预算0万元，与上年持平。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网审计指导中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算0.16245万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.00855万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.16245万元，比2022年预算数减少0.00855万元。主要原因：切实落实中央八项规定及实施细则精神，牢固树立“过紧日子”思想，压减公务接待预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网审计指导中心部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网审计指导中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年度本部门无项目支出绩效目标相关情况。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)